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詳細(xì)說明

    【問題現(xiàn)象】

所得稅匯算清繳中的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫呢？



【解決方法】



1、所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整的政策依據(jù)

（1）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十四條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出，準(zhǔn)予扣除；所稱的“合理工資薪金”是指企業(yè)按照股東大會、董事會、薪酬委員會或相關(guān)管理機構(gòu)制訂的工資薪金制度規(guī)定實際發(fā)放給員工的工資薪金。



（2）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第四十條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分，準(zhǔn)予扣除。



（3）根據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)職工教育經(jīng)費稅前扣除政策的通知》(財稅(2018)51號)，明確自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。



（4）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第四十一條規(guī)定:企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費，不超過工資、薪金總額2%的部分，準(zhǔn)予扣除。個稅計算范圍：員工正常工資薪金所得

 
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