一、放行管控：
1，依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》《過(guò)程檢驗(yàn)管理程序》《出貨檢驗(yàn)管理程序》和相關(guān)進(jìn)料、過(guò)程、成品等檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定實(shí)施進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)；
2，保留各類(lèi)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄；
3，收集材料標(biāo)準(zhǔn)，確保材料符合相應(yīng)的法規(guī)要求；
《進(jìn)料檢驗(yàn)匯總表》
《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》
《首件檢驗(yàn)記錄表》
《巡回檢驗(yàn)記錄表》
《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》
《自主檢查記錄表》
供方的材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告（安全、環(huán)保、性能）
外協(xié)件檢驗(yàn)記錄（如有）
《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》《過(guò)程檢驗(yàn)管理程序》《出貨檢驗(yàn)管理程序》
相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程
零缺陷抽樣計(jì)劃
不合格品管控：
1，材料不合格的控制（標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審處置記錄）；
2，在制品和成品不合格的控制（標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審及處置記錄）；
3，讓步接收的控制（需得到客戶批準(zhǔn)）；
4，汽車(chē)產(chǎn)品的返工處理（返工FMEA,返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、返工再次驗(yàn)證記錄）；報(bào)廢品的控制。
5，退貨不合格控制（隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)審及處置記錄）。
《不合格處置單》
《特采單》
《報(bào)廢單》
不合格輸出控制程序
三、制造過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量：
1，品管部組織進(jìn)行汽車(chē)產(chǎn)品的初始過(guò)程能力分析；
2，品管部組織進(jìn)行年度汽車(chē)產(chǎn)品的過(guò)程能力控制；
3，對(duì)于過(guò)程分析能力不足的過(guò)程實(shí)施遏制措施
（如100%檢驗(yàn)等） 年度過(guò)程能力分析計(jì)劃表
汽車(chē)產(chǎn)品SPC分析報(bào)告、CPK分析報(bào)告；
過(guò)程不穩(wěn)定時(shí)的糾正措施
過(guò)程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū) |
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